Bandi di gara 2019
L. DA VINCI-LANUSEI
Aggiornato al 16.01.2020
Bandi di gara - 2019
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Acquisto serv di conn e sicurezza l sc | 6.575,55 | 6.575,55 | 14/01/2014 20/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) |
||||
| Affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole | 321.891,97 | 308.608,54 | 26/02/2014 N.D. |
|
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (02884150588) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (02884150588) |
||||
| Gestione servizio di cassa | 6.000,00 | 4.500,00 | 27/09/2016 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA (01577330903) INTESA SANPAOLO SPA (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SPA (00799960158) |
||||
| ADSL didattica 2018 | 1.006,79 | 1.006,79 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| ADSL SEGRETERIA 2018 | 1.095,77 | 1.095,77 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Presidenza 2018 | 948,31 | 948,31 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea liceo classico 2018 | 778,68 | 778,68 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Spese postali 2018 | 976,69 | 976,69 | 20/01/2018 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE spa (01114601006) |
||||
| linea liceo artistico 2018 | 845,57 | 845,57 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea ascensore geometri | 311,90 | 311,90 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea telef geometri 2018 | 2.133,26 | 2.133,26 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea uffici 2018 | 542,40 | 542,40 | 20/01/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Fornitura idrica Istituto Arte 2018 | 2.744,74 | 2.744,74 | 10/07/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Fornitura idrica Liceo Scientifico 2018 | 3.243,93 | 3.243,93 | 10/07/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Acquisto libri e dizionari | 2.474,00 | 2.474,00 | 02/10/2018 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913) Aggiudicatari: ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913) |
||||
| Fornitura idrica Liceo Classico 2018 | 811,29 | 811,29 | 10/07/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Fornitura idrica geometri 2018 | 574,42 | 574,42 | 27/07/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Noleggio bus | 300,00 | 300,00 | 13/12/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto attrezzature sportive lotto 1 | 11.720,00 | 11.720,00 | 16/05/2018 28/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) |
||||
| Acquisto attrezzature informatiche lotto 2 | 6.420,00 | 6.420,00 | 16/05/2018 28/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) |
||||
| Acquisto attrezzature sportive lotto 3 | 12.857,00 | 12.857,00 | 16/05/2018 28/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) |
||||
| Nolo bus per semifinale calcio a Fonni | 100,00 | 100,00 | 30/03/2019 08/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Fornitura idrica Liceo Scientifico 2019 | 6.415,20 | 4.832,97 | 13/04/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Acquisto set elettrodi per defibrillatore | 65,00 | 65,00 | 17/04/2019 07/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TE.S.MED. di Marco Meloni e C. snc (02785010923) Aggiudicatari: TE.S.MED. di Marco Meloni e C. snc (02785010923) |
||||
| Viaggio istruzione in ASL a Bibione | 13.318,50 | 13.318,50 | 27/11/2018 18/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Raduni Sportivi srl (03813270273) Aggiudicatari: Raduni Sportivi srl (03813270273) |
||||
| Copertuta assicurativa infortuni e resp civile alunni e pers scuola | 22.420,00 | 14.920,00 | 03/08/2018 N.D. |
|
| 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: Benacquista Assicurazioni s.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Benacquista Assicurazioni s.n.c. (00565010592) |
||||
| Organizzazione viaggio istruzione a Santo Antioco e Carloforte | 15.045,45 | 15.045,45 | 15/03/2019 04/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONTU FABRIZIO (CNTFRZ73P19E441C) Aggiudicatari: CONTU FABRIZIO (CNTFRZ73P19E441C) |
||||
| Noleggio autobus olimpiadi matematica | 100,00 | 100,00 | 05/03/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto completi sportivi | 461,48 | 461,48 | 13/03/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTIME sas (01221920919) Aggiudicatari: SPORTIME sas (01221920919) |
||||
| Nolo bus per campionati allieve a Nuoro | 100,00 | 100,00 | 28/02/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Fornitura idrica Liceo Artistico 2019 | 3.164,54 | 2.507,50 | 27/04/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Fornitura idrica Liceo Classico 2019 | 922,79 | 786,99 | 02/05/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| ADSL segreteria 2019 | 1.086,17 | 886,17 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea telef liceo classico 2019 | 863,82 | 701,43 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea telef geometri 2019 | 1.343,96 | 1.101,64 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Organizzazione viaggio istruzione a Napoli | 12.350,00 | 12.350,00 | 14/03/2019 04/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTOR SRL (00966490914) Aggiudicatari: ARTOR SRL (00966490914) |
||||
| Nolo bus finale provinciale calcio | 100,00 | 100,00 | 08/04/2019 18/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto software ProLab | 224,00 | 224,00 | 04/04/2019 15/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnobit srl (02017240249) Aggiudicatari: Tecnobit srl (02017240249) |
||||
| linea telef liceo artistico 2019 | 1.365,08 | 1.062,52 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea telefonica presidenza 2019 | 1.006,01 | 814,91 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Acquisto biglietti aerei | 339,18 | 339,18 | 04/05/2019 15/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTOR SRL (00966490914) Aggiudicatari: ARTOR SRL (00966490914) |
||||
| Acquisto pezzi di ricambio liceo artistico | 179,10 | 179,10 | 03/05/2019 15/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA FEDERICO MARIOTTINI (MRTFRC72E27G702J) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA FEDERICO MARIOTTINI (MRTFRC72E27G702J) |
||||
| Acquisto materiale igienico sanitario | 2.123,92 | 2.123,92 | 17/12/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A) Aggiudicatari: Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A) |
||||
| Acquisto dominio | 9,99 | 9,99 | 13/12/2018 15/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (01573850516) |
||||
| Noleggio autobus per finale Badminton | 100,00 | 100,00 | 26/03/2019 04/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto materiale di cancelleria | 302,00 | 302,00 | 04/04/2019 07/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Viaggio ASL classi terza e quarta Geometri | 5.950,00 | 5.950,00 | 27/02/2019 08/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282) Aggiudicatari: FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282) |
||||
| Acquisto cestino pasti | 5.072,40 | 5.072,40 | 05/05/2018 27/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Murgioni Ottavio (MRGTTV61T04E441E) Aggiudicatari: Murgioni Ottavio (MRGTTV61T04E441E) |
||||
| Acquisto attrezzature informatiche | 2.055,00 | 2.055,00 | 30/03/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Acquisto toner | 1.826,00 | 1.826,00 | 28/12/2018 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Acquisto registri | 177,50 | 177,50 | 29/12/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Acquisto materiale di cancelleria | 701,65 | 701,65 | 31/12/2018 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Noleggio autobus per lezioni piscina | 595,00 | 595,00 | 17/01/2019 04/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Manut e assistenza Infoschool 2019 | 2.548,00 | 2.548,00 | 21/01/2019 27/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Linea Uffici 2019 | 622,40 | 495,60 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| linea telef ascensore geometri 2019 | 370,92 | 285,12 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| Interventi tecnici macchine uffici | 2.075,00 | 2.075,00 | 04/04/2019 07/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Incarico RPD | 300,00 | 300,00 | 18/06/2018 07/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H) |
||||
| Noleggio autobus per semifinale Badminton | 100,00 | 100,00 | 20/03/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Fornitura idrica istituto geometri 2019 | 906,28 | 766,10 | 27/04/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABBANOA S.P.A. (02934390929) Aggiudicatari: ABBANOA S.P.A. (02934390929) |
||||
| Lavori di adattamento edilizio | 4.096,82 | 4.096,82 | 27/11/2018 28/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nugoro spa (01153570914) Aggiudicatari: Nugoro spa (01153570914) |
||||
| Acquisto carta A4 | 621,60 | 621,60 | 17/12/2018 19/01/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Informazione radiofonica | 1.147,54 | 1.147,54 | 19/12/2018 27/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA RADIO STELLA sas (00756010914) Aggiudicatari: NUOVA RADIO STELLA sas (00756010914) |
||||
| Acquisto materiale | 87,29 | 87,29 | 19/12/2018 15/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FAI DA TE (01153150915) Aggiudicatari: CENTRO FAI DA TE (01153150915) |
||||
| Incarico per esame PET for Schools | 1.414,00 | 1.414,00 | 26/03/2019 04/04/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambrige srl (01481420923) Aggiudicatari: Cambrige srl (01481420923) |
||||
| Acquisto cestini pasto Iscola 18 19 Linea A2 | 903,55 | 903,55 | 15/01/2019 28/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E) Aggiudicatari: MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E) |
||||
| Noleggio autobus per giochi matem a Cagliari | 250,00 | 250,00 | 15/03/2019 27/02/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Noleggio autobus per finale pallavolo | 180,00 | 180,00 | 13/03/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Nolo bus per giornata ASL a Cagliari | 300,00 | 300,00 | 01/03/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Nolo bus per giornata orientamento Univ a Cagliari | 3.400,00 | 3.400,00 | 28/02/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Lavori di adattamenti edilizi | 430,00 | 430,00 | 18/06/2019 30/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nugoro spa (01153570914) Aggiudicatari: Nugoro spa (01153570914) |
||||
| Incarico psicologo Tutti a Iscola 18 19 linea C | 8.750,00 | 8.750,00 | 16/01/2019 09/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Meloni Amalia Riccarda Elvira (MLNMRC50B52E441H) Aggiudicatari: Meloni Amalia Riccarda Elvira (MLNMRC50B52E441H) |
||||
| Spese postali 2019 | 1.000,00 | 316,78 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE spa (01114601006) |
||||
| Noleggio bus per visita musei Man e Nivola | 250,00 | 250,00 | 19/02/2019 22/03/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| ADSL didattica 2019 | 1.003,20 | 813,20 | 18/01/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010) |
||||
| acquisto testo Bergantini edizione 2019 | 65,00 | 65,00 | 06/05/2019 10/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Nolo bus per giornate partner progetto Erasmus | 500,00 | 500,00 | 10/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto materiale plastico Liceo Artistico | 740,46 | 740,46 | 06/05/2019 21/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATERIE PLASTICHE COM (12839281008) Aggiudicatari: MATERIE PLASTICHE COM (12839281008) |
||||
| Acquisto due lavagne interattive | 3.221,00 | 3.221,00 | 03/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) |
||||
| Laboratorio di lingue indirizzo scientifico | 18.500,00 | 18.500,00 | 02/01/2019 09/07/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) |
||||
| Acquisto materiale didattico | 625,50 | 625,50 | 15/06/2019 08/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Laboratorio Multi Lab Indirizzo Classico | 19.200,00 | 19.200,00 | 02/01/2019 30/07/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Servizio tecnico per spettacolo | 400,00 | 400,00 | 15/06/2019 08/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARCASSI VALENTINO (CRCVNT73R11B354I) Aggiudicatari: CARCASSI VALENTINO (CRCVNT73R11B354I) |
||||
| Lavori di adattamenti edilizi | 783,61 | 783,61 | 15/07/2019 05/08/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nugoro spa (01153570914) Aggiudicatari: Nugoro spa (01153570914) |
||||
| Acquisto due switch | 140,98 | 140,98 | 13/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIZZANDO di Aresu e Pintus (01040880914) Aggiudicatari: INFORMATIZZANDO di Aresu e Pintus (01040880914) |
||||
| Acquisto pacchetto SMS per studenti | 1.100,00 | 1.100,00 | 16/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Acquisto materiale pubblicitario | 145,00 | 145,00 | 12/06/2019 30/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Pergamena srl (01256290915) Aggiudicatari: Tipografia Pergamena srl (01256290915) |
||||
| Abbonamento rivista Notizie della scuola | 110,00 | 110,00 | 14/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid s.r.l. (00659430631) |
||||
| Acquisto cestini pasto Iscola 18 19 Linea A1 | 438,14 | 438,14 | 15/01/2019 28/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E) Aggiudicatari: MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E) |
||||
| Potenziamento linea Internet | 819,67 | 819,67 | 13/06/2019 24/06/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERMEDIA SNC di Angius Loddo e C (01138650914) Aggiudicatari: INTERMEDIA SNC di Angius Loddo e C (01138650914) |
||||
| Riparazione drone | 131,15 | 131,15 | 04/05/2019 30/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSSI STEFANO (RSSSFN76E31H501H) Aggiudicatari: ROSSI STEFANO (RSSSFN76E31H501H) |
||||
| Servizio ristorante | 818,18 | 818,18 | 10/09/2019 21/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC SANTA BARBARA (01326840913) Aggiudicatari: SOC SANTA BARBARA (01326840913) |
||||
| Incarico pedagogista Tutti a Iscola 2018 19 linea C | 8.750,00 | 8.750,00 | 16/01/2019 30/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sirigu Debora (SRGDBR76L47H118J) Aggiudicatari: Sirigu Debora (SRGDBR76L47H118J) |
||||
| Acquisto registri | 61,20 | 61,20 | 14/05/2019 30/05/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Ritiro toner esausti | 225,00 | 225,00 | 03/10/2019 18/10/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIGENERA SYSTEM SNC (02193240922) Aggiudicatari: RIGENERA SYSTEM SNC (02193240922) |
||||
| Acquisto stabilizzatori di corrente | 1.260,00 | 1.260,00 | 06/05/2019 08/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Acquisto libri di testo | 762,75 | 762,75 | 23/09/2019 18/10/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913) Aggiudicatari: ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913) |
||||
| Acquisto targhe pubblicitarie PON Liceo Artistico | 185,00 | 185,00 | 08/08/2019 18/10/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Pergamena srl (01256290915) Aggiudicatari: Tipografia Pergamena srl (01256290915) |
||||
| Tour Cale progetto Erasmus | 1.080,33 | 1.080,33 | 12/09/2019 30/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUORIROTTA SAS DI SOTGIA FULVIA E C. (01199440916) Aggiudicatari: FUORIROTTA SAS DI SOTGIA FULVIA E C. (01199440916) |
||||
| Servizio Buffet | 193,00 | 193,00 | 10/09/2019 30/09/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 7000 CAFFE COCCO IVO E PISTIS DAVIDE SNC (01346250911) Aggiudicatari: 7000 CAFFE COCCO IVO E PISTIS DAVIDE SNC (01346250911) |
||||
| Acquisto targhe pubblicitarie | 80,00 | 80,00 | 25/03/2019 09/07/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Pergamena srl (01256290915) Aggiudicatari: Tipografia Pergamena srl (01256290915) |
||||
| Acquisto materiale pubblicitario | 935,00 | 935,00 | 20/07/2019 08/08/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Pergamena srl (01256290915) Aggiudicatari: Tipografia Pergamena srl (01256290915) |
||||
| Acquisto materiale di cancelleria | 2.146,70 | 2.146,70 | 01/10/2019 09/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Materiale laboratori Liceo Artistico | 82,00 | 0,00 | 09/11/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE MARCUSEI SRL (01501890915) Aggiudicatari: CERAMICHE MARCUSEI SRL (01501890915) |
||||
| Ordine materiale hardware | 440,98 | 440,98 | 08/11/2019 25/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914) Aggiudicatari: INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914) |
||||
| Viaggio istruzione a Bratislava 23 novembre | 25.409,00 | 25.409,00 | 17/10/2019 25/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) Aggiudicatari: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) |
||||
| Acquisto bachelite per Liceo Artistico | 470,00 | 470,00 | 16/11/2019 19/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFA SRL (01137330914) Aggiudicatari: ALFA SRL (01137330914) |
||||
| Corso sulla sicurezza studenti e docenti | 390,00 | 390,00 | 22/11/2019 29/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| Gestione impianti termici | 9.900,00 | 0,00 | 16/10/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU FAUSTO (RSAFST75H16E441F) Aggiudicatari: ARESU FAUSTO (RSAFST75H16E441F) |
||||
| Nolo bus uscita didattica Bitti 18 ottobre 2019 | 830,00 | 830,00 | 17/10/2019 04/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Laboratorio di modellistica architettonica e domotica con Arduino | 10.071,00 | 10.071,00 | 02/01/2019 20/11/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FATICONI S.P.A. (01117510923) SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) I.S.E. di Michele Livieri (LVRNHL63M01L736Z) TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: FATICONI S.P.A. (01117510923) |
||||
| laboratorio di progettazione domotica stampa 3D e realta aumentata | 28.598,00 | 28.598,00 | 02/01/2019 20/11/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FATICONI S.P.A. (01117510923) I.S.E. di Michele Livieri (LVRMHL63M01L736Z) SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: FATICONI S.P.A. (01117510923) |
||||
| Viaggio istruzione a Porto | 16.665,00 | 16.665,00 | 17/10/2019 25/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) Aggiudicatari: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) |
||||
| Fornitura laboratorio e attrezzatura per indirizzo artistico | 52.091,00 | 52.091,00 | 03/01/2019 29/11/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FATICONI S.P.A. (01117510923) TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) ALBINO MARRAS COMPUTERS SRL (03015070927) ABINTRAX S.R.L. (07644780723) SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: FATICONI S.P.A. (01117510923) |
||||
| Acquisto cassetta di sicurezza con multipresa | 104,90 | 104,90 | 31/10/2019 09/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914) Aggiudicatari: INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914) |
||||
| Acquisto software Quest Base | 495,00 | 495,00 | 21/09/2019 09/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIDENIA SRL (03281011209) Aggiudicatari: FIDENIA SRL (03281011209) |
||||
| Acquisto materiale per laboratorio di ceramica | 64,60 | 64,60 | 08/11/2019 20/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOVICU ANDREA (LVCNDR80R14F979C) Aggiudicatari: LOVICU ANDREA (LVCNDR80R14F979C) |
||||
| Incarico Responsabile Protezione Dati | 200,00 | 0,00 | 18/06/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H) Aggiudicatari: Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H) |
||||
| Acquisto targhe pubblicitarie PON ITG | 185,00 | 185,00 | 08/08/2019 18/10/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Pergamena srl (01256290915) Aggiudicatari: Tipografia Pergamena srl (01256290915) |
||||
| Noleggio autobus per giornata orientamento | 100,00 | 0,00 | 30/11/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Acquisto materiale igienico sanitario | 2.803,65 | 2.803,65 | 03/10/2019 20/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A) Aggiudicatari: Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A) |
||||
| Abbonamento servizi telematici | 480,77 | 480,77 | 05/12/2019 12/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
||||
| servizio informazione radiofonica | 1.147,54 | 0,00 | 03/12/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA RADIO STELLA S.A.S. DI MURRONI A. & C. (00756010914) Aggiudicatari: NUOVA RADIO STELLA S.A.S. DI MURRONI A. & C. (00756010914) |
||||
| Lezioni piscina studenti | 700,00 | 700,00 | 17/01/2019 20/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Sportiva Dilettantistica (91008210915) Aggiudicatari: Associazione Sportiva Dilettantistica (91008210915) |
||||
| Acquisto materiale per il Liceo scientifico | 121,72 | 121,72 | 08/11/2019 25/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) Aggiudicatari: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) |
||||
| Materiale didattico per Liceo Artistico | 1.225,70 | 0,00 | 08/11/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAZAR CUBONI S.N.C. (01261150914) Aggiudicatari: BAZAR CUBONI S.N.C. (01261150914) |
||||
| Rinnovo dominio liceolanusei.edu.it | 50,00 | 50,00 | 24/10/2019 09/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A. (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A. (01573850516) |
||||
| Acquisto toner | 2.024,00 | 2.024,00 | 18/11/2019 12/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) Aggiudicatari: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) |
||||
| Acquisto panche | 527,00 | 527,00 | 14/11/2019 29/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORMAR CONTRACT S.R.L. (02722120421) Aggiudicatari: FORMAR CONTRACT S.R.L. (02722120421) |
||||
| Acquisto materiale per il Liceo Artistico | 535,90 | 535,90 | 08/11/2019 18/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) Aggiudicatari: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) |
||||
| laboratorio di rilievo topografico e fotogrammetria terrestre | 13.164,50 | 13.164,50 | 02/01/2019 20/11/2019 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C) SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H) I.S.E. di Michele Livieri (LVRMHL63M01L736Z) FATICONI S.P.A. (01117510923) SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X) Aggiudicatari: FATICONI S.P.A. (01117510923) |
||||
| Acquisto gasolio da riscaldamento | 12.788,73 | 12.788,73 | 13/11/2019 25/11/2019 |
|
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TESTONI SRL (00060620903) Aggiudicatari: TESTONI SRL (00060620903) |
||||
| Viaggio istruzione a Budapest 24 novembre | 22.883,00 | 22.883,00 | 17/10/2019 25/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) Aggiudicatari: AQUILA BIANCA SRL (01476970916) |
||||
| Acquisto materiale per il Liceo Artistico | 535,90 | 535,90 | 08/11/2019 18/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) Aggiudicatari: CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915) |
||||
| Nolo bus uscita didattica a Bitti 23 e 24 ottobre 2019 | 1.980,00 | 1.980,00 | 22/10/2019 N.D. |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Lavori di adattamenti edilizi ITG | 3.688,52 | 3.688,52 | 08/08/2019 20/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nugoro spa (01153570914) Aggiudicatari: Nugoro spa (01153570914) |
||||
| Lavori di adattamenti edilizi Liceo Artistico | 3.681,00 | 3.681,00 | 08/08/2019 29/11/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nugoro spa (01153570914) Aggiudicatari: Nugoro spa (01153570914) |
||||
| Noleggio autobus per giornata a Cagliari | 250,00 | 250,00 | 28/11/2019 18/12/2019 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) Aggiudicatari: ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N) |
||||
| Totali | Numero Lotti: 138 | 792.994,69 | 753.356,58 | |